Ciao, volevo una piccola informazione... allora, so che la ritenuta d'acconto devo mandarla al cliente, nel mio caso è un cliente con p.iva (mentre io non la ho). Ora, io ho compilato la ritenuta mettendo l'importo lordo.

Domani mattina il cliente dovrebbe farmi il bonifico, e fin qui tutto bene. Ma se poi il cliente non paga l'iva della ritenuta entro la data stabilita, io posso avere problemi?
La ritenuta è stata mandata via mail.
Grazie

Non so se il meccanismo della ritenuta Le è chiaro.
Un soggetto che deve fatturare ad altro soggetto dotato di partita i.v.a. mette nella fattura la ritenuta, che l'altro pagherà entro il 16 del mese successivo, scorporandola dall'importo della fattura. Il totale, quindi, è il capitale delle competenze, con la ritenuta, che però si paga a parte.
A fine anno dobbiamo chiedere le certificazioni di pagamento delle ritenute ai clienti che le dovrebbero aver pagate.