+- Forum fiscale di Oscon (https://oscon.it/forums)
+-- Forum: Forum ufficiale di Oscon (https://oscon.it/forums/forum-3.html)
+--- Forum: Prestazioni occasionali (https://oscon.it/forums/forum-8.html)
+--- Discussione: Ricevuta fiscale - cliente privato (/thread-946.html)
Ricevuta fiscale - cliente privato - Gherarducci - 3 Apr 2013
Mi sono da poco affacciato nel mondo del lavoro e mi è già capitato di emettera una ricevuta fiscale per prestazione occasionale ma ad un cliente con partita iva.-
Avevo parlato con il mio commercialista e mi era ben chiaro il discorso.
Solo che adesso è passato un po' di tempo e non mi ricordo più
la prima ricevuta era strutturata in questo modo:
Imponibile € 1.250,00
Totale € 1.250,00
-RdA (20%) € 250,00
Totale al netto RdA € 1.000,00
ho "incassato" € 1.000,00 ed il cliente con partita iva, in qualità di sostituto di imposta, dovrà versare a fine anno la ritenuta d'acconto di € 250,00 con modello F24
adesso il problema è che il cliente non ha partita iva
il compenso pattuito è 1.500,00 €
Seguendo lo schema precedente come devo strutturare la ricevuta?
E quanto\quando\come dovrò versare allo Stato sul mio compenso?
Ricevuta fiscale - cliente privato - tekoteo - 4 Apr 2013
uicon la prestazione occasionale non c'è ritenuta se il destinatario non ha partita iva.
cerca nel forum che c'è sicuramente una situazione simile, se riesco dopo cerco pure io
Aggiunta
in un messaggio recente, riporto citazione di jack.....
Puoi scaricare il modello dalla sezione download del sito, ma trattandosi di prestazione tra privati, abbi cura di indicare la cifra netta (togliendo quindi la parte in cui si sottrae il 20%). Per dubbi chiedi pure
Ricevuta fiscale - cliente privato - glm2006ITALY - 4 Apr 2013
Ciao Gherarducci e benvenuto.
Confermo, in caso di cliente privato in fattura/ricevuta non dovrai applicare la ritenuta.
Ricevuta fiscale - cliente privato - Gherarducci - 4 Apr 2013
quindi dovrà essere nel seguente modo:
Imponibile € 1.500,00
Totale € 1.500,00
???
è corretta?
a fine anno quanto dovrò versare allo stato per questa ricevuta?
Ricevuta fiscale - cliente privato - glm2006ITALY - 4 Apr 2013
Si è corretta e dovrai versare il 20%
Ricevuta fiscale - cliente privato - Gherarducci - 4 Apr 2013
glm2006ITALY Ha scritto:Si è corretta e dovrai versare il 20%
la ricevuta dovrebbe essere datata marzo 2013
però non ho acquistato la marca da bollo
se l'acquistassi domani porterebbe la data del 5 aprile 2013.
Potrebbero esserci problemi?
Devo versare 300 euro tramite modello F24?
Ricevuta fiscale - cliente privato - glm2006ITALY - 4 Apr 2013
Uhm.... ti conviene emettere la ricevuta con data uguale o inferiore a quella della marca da bollo.
Se non si dovresti versarli con il modulo F24.
ps. rammento che NON sono un commercialista!
Ricevuta fiscale - cliente privato - Gherarducci - 4 Apr 2013
glm2006ITALY Ha scritto:Uhm.... ti conviene emettere la ricevuta con data uguale o inferiore a quella della marca da bollo.
Se non si dovresti versarli con il modulo F24.
ps. rammento che NON sono un commercialista!
in ogni caso grazie
per la tua disponibilità.
